2014年度決算書・2015年度予算書

2014年度収支決算(2014年4月1日~2015年3月31日)
2015年度予算(2015年4月1日~2016年3月31日)

【収入の部】(単位:円)

科目 2014年度
予算
2014年度
決算
差異 執行率 2015年度
予算
前年比 備考
1.会費収入 27,955,000 28,470,000 △515,000 1.02 28,195,000 1.01 会費@5,000円
2.雑収入 1 0 1 0.00 1 1.00  
3.受取利息 3,000 4,147 △1,147 1.38 4,000 1.00  
4.預り金受入 10,000 0 10,000 0.00 10,000 1.00 税金
小計 27,968,001 28,474,147 △506,146 1.02 28,209,001 1.01  
5.前年度繰越金 7,999,143 7,999,143 0 12,699,385 1.59  
合計 35,967,144 36,473,290 △506,146 1.01 40,908,386 1.14  




【支出の部】(単位:円)

科目 2014年度
予算
2014年度
決算
差異 執行率 2015年度
予算
前年比 備考
1.助成費 8,450,000 6,197,710 2,252,290 0.73 8,450,000 1.00  
(1)学生懇談費 2,400,000 2,070,000 330,000 0.86 2,400,000 1.00 懇親会援助金
@6,000円
(2)随行費 4,700,000 2,941,910 1,758,090 0.63 4,700,000 1.00 サークル合宿・遠征の随行費
(3)就職援助費 500,000 415,800 84,200 0.83 500,000 1.00 就職活動使用品
(4)サークル援助費 850,000 770,000 80,000 0.91 850,000 1.00 団体@30,000円、
個人@10,000円
2.事業費 11,874,000 9,358,750 2,515,250 0.79 11,640,000 0.98  
教育懇談費 6,700,000 5,204,639 1,495,361 0.78 6,700,000 1.00  
(1)印刷費 450,000 437,184 12,816 0.97 450,000 1.00 総会等案内
(2)通信費 650,000 472,491 177,509 0.73 650,000 1.00 総会等案内、各地区教育懇段階荷物発送料金、料金受取人払
(3)旅費交通費 700,000 467,290 232,710 0.67 700,000 1.00 総会バス、後援会役員出張旅費
(4)懇談費 4,000,000 2,983,514 1,016,486 0.75 4,000,000 1.00 広島会場(就職・進路懇談会、教育懇談会)地区会場経費
(5)諸費 900,000 844,160 55,840 0.94 900,000 1.00 設営費、講演料等
広報費 3,100,000 2,604,711 495,289 0.84 3,110,000 1.00  
(1)後援会だより 1,800,000 1,625,618 174,382 0.90 1,800,000 1.00 作成・送付代
(2)カレンダー 1,200,000 876,277 323,723 0.73 1,200,000 1.00 作成・送付代
(3)後援会のしおり 100,000 102,816 △2,816 1.03 110,000 1.10 作成代
卒業記念費 2,074,000 1,549,400 524,600 0.75 1,830,000 0.88 卒業記念品
3.庶務費 4,232,200 3,275,055 957,145 0.77 4,200,000 0.99  
(1)印刷費 60,000 36,180 23,820 0.60 60,000 1.00 封筒印刷等
(2)通信費 70,000 27,932 42,068 0.40 70,000 1.00 会議用
(3)慶弔費 1,800,000 1,737,739 62,261 0.97 1,900,000 1.06 弔慰金・教職員永年勤続者記念品料、教職員退職者餞別料等
(4)消耗品費 222,200 38,690 183,510 0.17 100,000 0.45 ラベル用紙等
(5)会議費 1,500,000 1,085,752 414,248 0.72 1,500,000 1.00 理事・評議員会、
理事会会場費
(6)交通費 350,000 229,060 120,940 0.65 350,000 1.00 会議用 
(7)人件費 200,000 115,640 84,360 0.58 200,000 1.00 後援会非常勤職員等
(8)諸費 30,000 4,062 25,938 0.14 20,000 0.67 残高証明手数料
4.特別事業費 7,000,000 2,091,600 4,908,400 0.30 4,800,000 0.69 銅版レリーフ他
小計 31,556,200 20,923,115 10,633,085 0.66 29,090,000 0.92  
5.基金積立額 2,795,500 2,847,000 △51,500 1.02 2,819,500 1.01 会費収入の10%額
6.預り金支払 10,000 3,790 6,210 0.38 10,000 1.00 税金
7.予備費 1,605,444 0 1,605,444 0.00 8,988,886 5.60  
8.次年度繰越金 0 12,699,385 △12,699,385 0  
合計 35,967,144 36,473,290 △506,146 1.01 40,908,386 1.14  
注)差異の欄の△印は、収入の部では、収入増を表し、支出の部では、支出超過を表す。



2014年度事業基金特別会計決算

(2014年4月1日~2015年3月31日)(単位:円)
収入の部 支出の部
科目 金額 備考 科目 金額 備考
前年度繰越金 8,484,951   次年度繰越金 11,333,643  
当期基金積立 2,847,000 会費収入分の10%額      
当期預金利息収入 1,692        
合計 11,333,643   合計 11,333,643  




2015年度事業基金特別会計予算

(2015年4月1日~2016年3月31日)(単位:円)
収入の部 支出の部
科 目 金 額 備 考 科 目 金 額 備 考
前年度繰越金 11,333,643   次年度繰越金 14,154,793  
当期基金積立 2,819,500 会費収入分の10%額      
当期預金利息収入 1,650        
合 計 14,154,793   合 計 14,154,793  




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